Cách thao tác

• Tại màn hình danh sách công nợ phải thu của khách hàng, chọn khách hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ. 

• Lựa chọn đưa thông tin khách vào vào một đợt thu nợ có sẵn hay là tạo một đợt thu nợ mới:
  • Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ có sẵn => Lựa chọn đợt thu nợ đã có trên danh sách, sau đó nhấn Đồng ý. 

  

  • Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới => Khai báo chi tiết về đợt thu nợ mới, sau đó nhấn Cất.

  

• Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin khách hàng sang danh sách khách hàng cần thu hồi nợ bên tab Thu nợ.