Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Cho phép lập tạo một đợt quản lý việc thu hồi công nợ của khách hàng.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đợt thu nợ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu nợ chọn chức năng Thêm).
  • Khai báo các thông tin bắt buộc như: Tên đợt thu nợ, thời gian thu nợ và các thông tin khác nếu có như: tổng công nợ của khách hàng, mục tiêu thu được...
 
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Xem thêm

  • Lập danh sách khách hàng cần thu hồi nợ
  • Cập nhật kết quả thu hồi nợ


    • Xem thêm
    Lập báo giá
    Lập đơn đặt hàng
    Chọn báo giá
    Chọn đơn đặt hàng
    Chọn hợp đồng bán
    Chọn phiếu xuất
    Chọn hoá đơn bán hàng
    Chọn chứng từ mua hàng
    Chọn chứng từ chuyển kho
    Hoá đơn bán hàng
    Lập danh sách khách hàng cần thu nợ
    Cập nhật kết quả thu hồi nợ
    Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ
    Thu tiền khách hàng
    Đối trừ chứng từ
    Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng
    Bỏ đối trừ
    Thông tin trên chứng từ bán hàng
    Nhập khẩu hóa đơn từ meInvoice.vn