Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Cho phép đưa thông tin khách hàng cần thu hồi công nợ vào một đợt thu hồi nợ cụ thể bên tab Thu nợ. 

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách công nợ phải thu của khách hàng, chọn khách hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ. 
  • Lựa chọn đưa thông tin khách vào vào một đợt thu nợ có sẵn hay là tạo một đợt thu nợ mới:
    • Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ có sẵn => Lựa chọn đợt thu nợ đã có trên danh sách, sau đó nhấn Đồng ý. 
    • Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới => Khai báo chi tiết về đợt thu nợ mới, sau đó nhấn Cất.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin khách hàng sang danh sách khách hàng cần thu hồi nợ bên tab Thu nợ.

Xem thêm
Lập báo giá
Lập đơn đặt hàng
Chọn báo giá
Chọn đơn đặt hàng
Chọn hợp đồng bán
Chọn phiếu xuất
Chọn hoá đơn bán hàng
Chọn chứng từ mua hàng
Chọn chứng từ chuyển kho
Hoá đơn bán hàng
Tạo đợt thu hồi nợ
Lập danh sách khách hàng cần thu nợ
Cập nhật kết quả thu hồi nợ
Thu tiền khách hàng
Đối trừ chứng từ
Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng
Bỏ đối trừ
Thông tin trên chứng từ bán hàng
Nhập khẩu hóa đơn từ meInvoice.vn