Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

Các bước thực hiện:

Bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn riêng/ Bỏ tích Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ /Đồng ý.

Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán theo link hướng dẫn tại đây

Bước 3:

• Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

• Vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Sửa/ Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất/ Áp dụng.

• Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.