Cho phép khai báo thông tin hoá đơn GTGT cho các chứng từ mua hàng trong trường hợp kế toán nhận được hoá đơn của nhà cung cấp sau khi đã hạch toán nghiệp vụ mua hàng.
Cách thao tác
Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Mua hàng, dịch vụ.
Trên màn hình danh sách chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ, chọn chứng từ mua hàng hoá chưa nhận hoá đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nhận hoá đơn.
Khai báo các thông tin chi tiết cho hoá đơn mua hàng:
Thông tin chung: hệ thống đã tự động lấy thông tin nhà cung cấp từ chứng từ mua hàng hoá (tên, địa chỉ, mã số thuế), nhập bổ sung thông tin về diễn giải.
Thông tin hoá đơn: nhập thông tin về chứng từ và hoá đơn GTGT như: ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, mẫu hoá đơn, ngày hoá đơn, số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn... => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
Thông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT cho chứng từ mua hàng hoá, nhập bổ sung thêm thông tin % và tiền thuế của chứng từ mua hàng.
Thông tin thống kê: cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng... phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo mua hàng.
Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển hoá đơn vừa khai báo sang tab Nhận hoá đơn để quản lý.
Lưu ý:
1. Chức năng này chỉ được thực hiện với các chứng từ mua hàng hoá chưa được tích chọn tại cột Đã nhận hoá đơn trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ.
2. Với các chứng từ mua dịch vụ, do luôn được mặc định là đã nhận hoá đơn nên không thực hiện được chức năng này.
3. Ngoài việc thực hiện chức năng này trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ, có thể thực hiện chức năng này trên tab Nhận hoá đơn.
