Xử lý hóa đơn đầu vào

• • • Cách 1: Sử dụng email khai báo ở Bước 1 làm email nhận hóa đơn
      • Khi các Nhà cung cấp gửi hóa đơn đầu vào tới địa chỉ email này, chương trình sẽ tự động lọc và lấy về phần mềm SME với tần suất 30 phút/lần
      • Hoặc, có thể lấy về phần mềm SME ngay bằng cách nhấn Đồng bộ từ MISA meInvoice

• • • Cách 2: Sử dụng email khác làm email nhận hóa đơn. Sau khi nhận email HĐĐT từ người bán cần foward sang email đã khai báo ở Bước 1
    • Cách 3: Nhập khẩu hóa đơn có sẵn trên máy vào phần mềm

• • • Xem quy định của pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn tại đây.
    • Mỗi khi có email hóa đơn mới, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

• • • Trên danh sách Hóa đơn đầu vào. Chương trình hiển thị kết quả kiểm tra tổng quát, gồm các thông tin sau:

• • • Có thể nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết kết quả kiểm tra.

1. Chọn Hóa đơn muốn lập chứng từ (có thể chọn cùng lúc nhiều Hóa đơn để lập chứng từ hàng loạt bằng cách giữ phím Ctrl).

2. Nhấn Lập chứng từ, chọn loại chứng từ cần lập:

Lưu ý:

• • • Từ MISA SME 2022 R21 cho phép người dùng lập 1 hoặc đồng thời nhiều chứng từ Giảm giá hàng mua từ hóa đơn đầu vào.
    • Từ MISA SME 2022 R18 cho phép người dùng hạch toán cộng gộp khi lập chứng từ mua hàng và chứng từ mua dịch vụ.
    • Từ MISA SME 2022 R17 đáp ứng lập 1 hoặc đồng thời nhiều chứng từ Trả lại hàng bán từ hóa đơn đầu vào.

• • Trường hợp lập Chứng từ mua hàng/Chứng từ mua dịch vụ/Phiếu chi/Ủy nhiệm chi/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ quyết toán tạm ứng: cần chọn phương thức hạch toán.

• • • Nếu chọn Hạch toán cộng gộp: Các dòng hàng trên hóa đơn điện tử sẽ được hạch toán gộp vào một dòng trên chứng từ nhập khẩu.
    • Nếu chọn Hạch toán từng dòng chi tiết: Mỗi dòng hàng trên hóa đơn điện tử sẽ được hạch toán thành một dòng trên chứng từ nhập khẩu.

• • Trường hợp Lập CT trả lại hàng bán, Lập CT giảm giá hàng mua: Phần mềm tự động cập nhật dữ liệu theo hóa đơn.

3. Có thể thay đổi/bổ sung các thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).

Lưu ý: Người dùng có thể thêm dòng hoặc xóa dòng hàng không cần thiết bằng cách nhấn chuột phải trên dòng hàng cần thêm/xóa.

4. Nhấn Cất và ghi sổ. Chương trình tự động lập mới chứng từ. Để mở chứng từ lên kiểm tra chi tiết, có thể nhấn vào Số chứng từ tương ứng trên danh sách hóa đơn.

•  Nhấn Lập CT nhiều hóa đơn, chọn các tham số để tạo lập chứng từ cần lập.

• • Trường hợp Mua hàng nhiều hóa đơn/ mua dịch vụ: Mặc định hạch toán cộng gộp theo từng hóa đơn.

• • Trường hợp lập Phiếu chi/Ủy nhiệm chi/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ quyết toán tạm ứng: cần chọn phương thức hạch toán.

1. 1. 1. Nếu chọn Hạch toán cộng gộp: Các dòng hàng trên hóa đơn điện tử sẽ được hạch toán gộp vào một dòng trên chứng từ nhập khẩu.
      2. Nếu chọn Hạch toán từng dòng chi tiết: Mỗi dòng hàng trên hóa đơn điện tử sẽ được hạch toán thành một dòng trên chứng từ nhập khẩu.

• • 
• Nhấn Thực hiện.
• Kiểm tra thông tin và chỉnh sửa chứng từ (nếu cần). Sau đó nhấn Cất.

• Chương trình tự động lập mới chứng từ. Để mở chứng từ lên kiểm tra chi tiết, có thể nhấn vào Số chứng từ tương ứng trên danh sách hóa đơn.