Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?

• Kiểm tra hóa đơn trùng đầu vào, chênh lệch bảng kê thuế và sổ cái
  • • Vào Tiện ích/Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
    • Chọn tham số thời gian là kỳ thuế đang khấu trừ sai đã phát hiện ở Bước 2 (mục 7.3)
    • Chọn mục 7.Thuế GTGT, nhấn Kiểm tra ngay.

• Trường hợp trong kỳ có sự chênh lệch giữa sổ cái hạch toán tài khoản 1331 và 33311 so với bảng kê thuế GTGT: chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ, hóa đơn có chênh lệch tại các mục 7.1 Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào và 7.2 Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái
• Kế toán bấm TẠI ĐÂY trên giao diện kiểm tra để xem hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu Kỳ thuế bị sai là Quý 1/Tháng 1 (trùng với kỳ bắt đầu dữ liệu)

Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, kiểm tra dư Nợ TK1331 với chỉ tiêu 22.Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai Qúy 1/tháng 1 có khớp nhau không. Nếu không khớp bạn xác định số đúng và sửa lại cho khớp.

Cách kiểm tra

• • • Vào Tìm chứng từ
    • Ở mục Chọn điều kiện tìm kiếm:
      • Tìm theo: Tài khoản Có
      • Điều kiện: Bắt đầu bằng/Giá trị: 133
      • Nhấn Cập nhật
    • Tích chọn Chứng từ đã ghi sổ/sau đó ấn Tìm kiếm.
    • Lọc loại chứng từ nghiệp vụ khác/sau đó mở từng chứng từ hạch toán Có TK 133 và sang Tab.Thuế kiểm tra xem có khai báo thông tin không.

Giải pháp:

• • • Nhấn vào số chứng từ
    • Nếu có khai báo thông tin trên tab 2.Thuế thì thực hiện Bỏ ghi/Sửa chứng từ
    • Sang tab 2.Thuế nhấn chuột phải tại dòng thông tin chọn Xóa dòng chứng từ.