1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Báo cáo
  6. Báo cáo Mua hàng

Báo cáo Mua hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Nội dung bài viết bao gồm cách xem báo cáo, danh sách các báo cáo công nợ, báo cáo mua hàng, ý nghĩa từng loại báo cáo.

2. Hướng dẫn xem báo cáo mua hàng trên phần mềm

Báo cáo công nợ

Để xem các Báo cáo công nợ nhà cung cấp, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, tại nhóm Công nợ

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem và thiết lập tham số báo cáo

  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã khách hàng, mã hàng,…

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⏷) bên cạnh chữ Mẫu, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp Phản ánh tình hình công nợ phải trả nhà cung cấp của đơn vị theo nhân viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua Xem tại đây
1.1 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhân viên Biết được mỗi nhân viên mua hàng với những Nhà cung cấp nào, công nợ phải trả là bao nhiêu?
1.2 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp theo công trình/hợp đồng mua Biết được với mỗi Công trình/Hợp đồng mua, phát sinh công nợ phải trả với những nhà cung cấp nào? số tiền phải trả là bao nhiêu?
2 Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp Phản ánh tình hình công nợ phải trả của một nhà cung cấp theo từng tài khoản công nợ, chi tiết theo từng chứng từ phát sinh, nhân viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua
3 Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn Phản ánh công nợ phải trả của một nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn mua hàng: giá trị hóa đơn, số đã trả, số còn phải trả
4 Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ chia ra làm không có hạn nợ, công nợ phải trả trước hạn (theo các nhóm trước hạn như 0-30 ngày, 31-60 ngày…), công nợ phải trả quá hạn (theo nhóm quá hạn 0-30 ngày, 31-60 ngày….)… nhằm giúp kế toán thống kê được trong số còn nợ nhà cung cấp thì có bao nhiêu là nợ trước hạn và bao nhiêu nợ quá hạn theo từng nhóm tuổi nợ
5 Chi tiết công nợ phải trả theo tuổi nợ Biết được số công nợ còn phải trả nhà từng nhà cung cấp, từng hạn nợ, từng chứng từ mua hàng, từng hóa đơn mua hàng.
6 Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả Tổng hợp công nợ phát sinh trong kỳ và tồn cuối kỳ của từng nhà cung cấp để làm căn cứ đối chiếu xác nhận nợ với nhà cung cấp
7 Thông báo công nợ với nhà cung cấp Lập được thông báo công nợ bao gồm danh sách các chứng từ làm tăng giảm công nợ và số dư công nợ đầu kỳ, cuối kỳ với từng nhà cung cấp, thuận tiện cho công tác đối chiếu, xác nhận số liệu.
8 Tổng hợp công nợ phải trả theo chi nhánh, phòng ban Tổng hợp tình hình phát sinh và thanh toán công nợ cho tất cả các nhà cung cấp theo đơn vị kinh doanh, theo từng công nợ và loại tiền.

Báo cáo mua hàng

Để xem các Báo cáo mua hàng, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ Mua hàng, tại nhóm Mua hàng

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem và thiết lập tham số báo cáo

  • Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày,
  • Chọn Mã khách hàng, mã hàng,…

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⏷) bên cạnh chữ Mẫu, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.

Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 Tổng hợp mua hàng Tổng hợp tình hình mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua của tất cả các mặt hàng, theo nhà cung cấp, nhân viên, công trình
1.1 Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng Biết được giá trị mua chi tiết đến từng mặt hàng, mặt hàng nào đang mua nhiều nhất?
1.2 Tổng hợp mua hàng theo NCC Biết được với mỗi NCC đơn vị đã mua bao nhiêu tiền hàng, đang mua với NCC nào nhiều nhất?
1.3 Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhân viên mua hàng Biết được mỗi mặt hàng đang được mua bởi nhân viên nào?
2 Sổ chi tiết mua hàng Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua theo từng chứng từ phát sinh của một hoặc nhiều mặt hàng
3 Sổ chi tiết mua hàng theo mã quy cách Phản ánh chi tiết tình hình mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá mua theo từng chứng từ phát sinh và từng mặt hàng (theo mã, quy cách).
4 Tình hình thực hiện đơn mua hàng Theo dõi được tình hình thực hiện đơn mua hàng để kịp thời thu thập chứng từ và có kế hoạch mua hàng hợp lý
5 Thống kê số lượng nhận hàng theo đơn mua hàng Thống kê số lượng hàng đã nhận trong kỳ căn cứ theo các chứng từ mua hàng lập từ đơn mua hàng trong kỳ báo cáo.
6 Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả Tổng hợp công nợ phát sinh trong kỳ và tồn cuối kỳ của từng nhà cung cấp để làm căn cứ đối chiếu xác nhận nợ với nhà cung cấp
7 Tình hình thực hiện hợp đồng mua Phân tích tình hình tiến độ mua hàng chi tiết theo từng mã hàng theo hợp đồng mua đã phát sinh trong kỳ: Số lượng đặt, số lượng đã nhận, số lượng chưa nhận, số lượng còn lại và các giá trị liên quan.
Lượt xem: 12.692
Cập nhật 30/12/2025
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Có Không

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Danh sách các kênh hỗ trợ
Cộng đồng hỗ trợ miễn phí
Hướng dẫn qua youtube
Đào tạo/giải đáp miễn phí (qua Zoom)
Chat trực tuyến
Email

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Trụ sở chính:
Tòa nhà Technosoft - Ngõ 15
Duy Tân, Q.Cầu giấy, Hà Nội

Khám phá

Tài nguyên

Blogs

Copyright © 1994 - 2026 MISA JSC | Chính sách bảo mật