Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?

Giải giáp: Thực hiện nâng cấp lên MISA SME 2026 R3 nếu đang sử dụng phiên bản MISA SME 2026 R2

Bước 1:  Vào Trợ giúp/ Tự động cập nhật để nâng cấp lên MISA SME 2026 R3. Hướng dẫn chi tiết Tại đây

Bước 2: Nếu sau khi nâng cấp phần mềm hiện ra cảnh báo: Để hoàn thành quá trình nâng cấp Quý khách vui lòng nhấn Thực hiện tại đây thì người dùng ấn vào dòng chữ “Thực hiện tại đây“

Bước 3: Sau khi ấn Thực hiện tại đây thì không thao tác và đợi phần mềm bật ra thông báo: Quá trình nâng cấp đã hoàn thành rồi nhấn OK để hoàn thành

Lưu ý: Nếu đã lập tờ khai thì sau khi nâng cấp thành công cần thực hiện xóa tờ khai đi và lập lại

• Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
• Sang tab Thuế/Chọn % Thuế GTGT
• Lập lại tờ khai thuế GTGT

Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. 

• Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
• Tìm Cột “Nhóm HHDV mua vào”/nhấn delete để xóa nhóm hàng hóa HHDV mua vào
• Lập lại tờ khai thuế GTGT

• Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kê. Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
• Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.

•  Xóa chứng từ cũ đi và hạch toán hóa đơn bán ra trên chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để kê khai được thông tin hóa đơn GTGT bán ra.

Đối với các hóa đơn thay thế/điều chỉnh:

Trường hợp 1: ĐÃ NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót phải kê khai lại hóa đơn đó trên Tờ khai bổ sung của kỳ sai sót, không kê lên tờ khai hiện tại => Nếu bạn xem trên tờ khai hiện tại hóa đơn sẽ không lấy lên

Trường hợp 2: CHƯA NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót chọn 1 trong 2 cách

• Cách 1: Kê khai đồng thời cả Hóa đơn sai sót và Hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu bằng cách nhấn chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh ngay trên tờ khai => Nếu không nhấn chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh thì phần mềm không lấy lên hóa đơn thay thế/điều chỉnh

• Cách 2: Kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung => Nếu bạn xem trên tờ khai hiện tại hóa đơn sẽ không lấy lên

Xem chi tiết thực hiện tại đây