Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?

Bài viết hướng dẫn thiết lập và hạch toán chứng từ giảm giá hàng bán khi thanh toán qua ngân hàng, giúp đảm bảo ghi nhận đúng tài khoản, phản ánh chính xác công nợ và dòng tiền thanh toán trên phần mềm kế toán.

Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn riêng/ Bỏ tích Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ /Đồng ý.

Bước 2: Lập chứng từ giảm giá hàng bán theo link hướng dẫn tại đây

Bước 3: Trên chứng từ giảm giá hàng bán chọn giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

• Vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Sửa/ Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất/ Áp dụng

• Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất