Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót

Hóa đơn bị thay thế là hóa đơn lập kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ trả lại hàng mua.

Ví dụ: Trường hợp hóa đơn bị thay thế là hóa đơn lập kèm với chứng từ bán hàng:

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn, chọn chức năng Hóa đơn thay thế.

2. Chọn hóa đơn cần thay thế:

• Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu
• Chọn dòng hóa đơn cần thay thế
• Chọn cách lập hóa đơn thay thế: Lập kèm chứng từ gốc hoặc Lập HĐ thay thế độc lập.

Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị mục chọn này nếu hóa đơn chọn để thay thế có lập kèm cùng chứng từ bán hàng/trả lại hàng mua.

• Nhấn Đồng ý. Chương trình hành xử theo hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Người dùng tự khai báo toàn bộ thông tin, số tiền,…. trên hóa đơn thay thế.

4. Tại tab Khác, chương trình tự động tích chọn Thay thế cho HĐ số và hiển thị thông tin hóa đơn cần thay thế.

5. Nhấn Cất và Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

• Trên tab Khác của chứng từ lập kèm sẽ hiển thị thông tin hóa đơn cần thay thế

Hóa đơn sai sót (hóa đơn cần thay thế) là hóa đơn lập độc lập. Kế toán cần lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót.

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn, chọn chức năng Hóa đơn thay thế.

2. Chọn hóa đơn cần thay thế:

• Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu
• Chọn dòng hóa đơn cần thay thế. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Có trên câu cảnh báo.

4. Người dùng tự khai báo toàn bộ thông tin, số tiền,…. trên hóa đơn thay thế.

5. Tại tab Khác, chương trình tự động tích chọn Thay thế cho HĐ số và hiển thị thông tin hóa đơn cần thay thế.

6. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

• Các hóa đơn thay thế sau khi được lập sẽ có trạng thái là HĐ thay thế trên các danh sách:
  • Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn
  • Phân hệ Hóa đơn điện tử
• Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin thay thế cho hóa đơn sai sót.