Điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn máy tính tiền sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua – sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Kế toán thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập HĐ điều chỉnh

2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua:

• Trên phân hệ Bán hàng, tab Xuất hóa đơn, chọn chức năng Lập hóa đơn điều chỉnh:

• Chọn hóa đơn Điều chỉnh giá trị hoặc Điều chỉnh thông tin:

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh: Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

• Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  

• Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.

• Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn:

• Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn điều chỉnh bị sai sót.