Khai báo hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ vào bảng kê mua vào của tờ khai thuế GTGT

Mục lục

1. Nội dung

Phiên bản SME2023 R38 cho phép Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ vào bảng kê hóa đơn mua vào trên tờ khai thuế, giúp đơn vị có thể kê khai hóa đơn điều chỉnh vào đúng kỳ phát sinh hóa đơn gốc theo nhu cầu thực tế phát sinh tại đơn vị.

2. Hướng dẫn

Trên Bảng kê mua vào của tờ khai thuế 01/GTGT, nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ
- Chương trình tải lên toàn bộ Hóa đơn thay thế/điều chỉnh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:
  – Có ngày hóa đơn lớn hơn “đến ngày” của kỳ kê khai.
  – Chưa được kê khai trên tờ khai thuế có hiệu lực lớn nhất khác loại và có kèm bảng kê mua vào.
- Người dùng tích chọn đơn thay thế/đihóaều chỉnh cho hóa đơn thuộc kỳ kê khai.
- Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tải những hóa đơn thay thế/điều chỉnh được chọn lên bảng kê mua vào và số liệu trên hóa đơn sẽ được tự động tổng hợp lên tờ khai.