Làm thế nào khi nộp tờ khai 01/GTGT báo lỗi “Tờ khai 01GTGT chưa có mã ngành nghề”

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị hiểu nguyên nhân và các phương án xử lý khi gặp lỗi “Tờ khai 01GTGT chưa có mã ngành nghề” trong quá trình nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT. Sau khi đọc, anh/chị sẽ biết cách nâng cấp phần mềm hoặc chỉnh sửa tờ khai để đáp ứng yêu cầu mới của Tổng cục Thuế.

Biểu hiện: Khi nộp tờ khai 01/GTGT, hệ thống báo lỗi “Tờ khai 01GTGT chưa có mã ngành nghề”.

Nội dung bài viết gồm:

Nguyên nhân lỗi “Tờ khai 01GTGT chưa có mã ngành nghề”
Hướng dẫn nâng cấp phần mềm MISA SME.NET
Cách lập và nộp tờ khai bằng HTKK mới nhất
Cách chỉnh sửa file .xml tờ khai để bổ sung mã ngành nghề
Lưu ý về mã ngành nghề và phiên bản tờ khai

Phạm vi áp dụng: Kế toán, người nộp tờ khai thuế GTGT

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân: Do ngày 19/02/2021, Tổng cục thuế nâng cấp hệ thống khai thuế điện tử bổ sung thông tin Mã ngành nghề trên tờ khai thuế 01/GTGT. Phần mềm MISA SME.NET phiên bản R4 trở về trước chưa đáp ứng thay đổi này .

Giải pháp:

Nếu đơn vị vẫn còn hạn cập nhật thì nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET R5 trở đi để lập và nộp tờ khai như bình thường.
Nếu không còn hạn cập nhật và đang sử dụng phiên bản MISA SME.NET R4 trở về trước thì thực hiện như sau

Cách 1: Tải và nâng cấp bản HTKK mới nhất về. Sau đó lập tờ khai và nhập tay thông tin trên HTKK, sau đó xuất ra và nộp.

Cách 2: Đối với khách hàng sử dụng phần mềm MISA để xuất khẩu tờ khai

Bước 1. Xuất khẩu tờ khai trên phần mềm ra định dạng .xml

Bước 2. Mở tờ khai đã xuất dưới dạng Notepad

Bước 3. Chèn 2 thẻ thông tin mã ngành nghề:
- Ví trí chèn: Tại thẻ <CTieuTKhaiChinh>
- Thông tin chèn:

<ma_NganhNghe>00</ma_NganhNghe>

<ten_NganhNghe>Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường</ten_NganhNghe>

- Lưu ý: cần thay thế số 00 ở trên bằng mã ngành nghề tương ứng của đơn vị. Trong đó
  - 00: Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
  - 01: Xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
  - 02: Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính
  - 05: Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
  - 06: Nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính