Thanh lý, nhượng bán CCDC

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm.

• Nhập lý do và chọn các CCDC được ghi giảm.

Bước 2: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ tab Phân bổ chi phí, chọn chức năng Thêm, chọn kỳ kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

• 
• Với những CCDC đã được lập chứng từ ghi giảm trong tháng, hệ thống sẽ lấy toàn bộ giá trị còn lại của CCDC để thực hiện phân bổ.
  
• Hệ thống đã tự động thiết lập thông tin tỷ lệ phân bổ CCDC cho từng đối tượng liên quan, kế toán có thể thay đổi lại đúng với với thực tế của doanh nghiệp.

Bước 2: Nhấn Cất.

–  Trường hơp thu được bằng tiền mặt

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\ tab Thu,chi tiền\ chọn Thu tiền

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu thu : Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:

Nợ TK 111/Có TK 711 : Số tiền thu được.

– Trường hơp thu được bằng tiền gửi

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\ tab Thu,chi tiền\ chọn Thu tiền

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu thu tiền gửi : Đối tượng, Địa chỉ, Lý do nộp,… và Hạch toán:

Nợ TK 112/Có TK 711 : Số tiền thu được

– Trường hợp thanh lý cần phải xuất hóa đơn

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\ tab Bán hàng\ lập Chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất tích chọn Lập kèm hóa đơn.

Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ bán hàng : Khách hàng, Người nộp, Nhân viên bán hàng,… và hạch toán tab Hàng tiền sau đó Cất chứng từ