Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu vào sang “Đã hạch toán”

Mục đích: Bài viết này giúp kế toán ghi nhận đúng trạng thái “Đã hạch toán” trên phần mềm do các hóa đơn đầu vào sau khi chuyển vào phần mềm đều có trạng thái hạch toán là Chưa hạch toán, giúp hỗ trợ kiểm soát tiến độ xử lý chứng từ và phục vụ công tác đối chiếu, báo cáo thuế.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn thao tác cập nhật trạng thái hạch toán cho hóa đơn đầu vào và các lưu ý khi thực hiện trên phần mềm kế toán.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán mua hàng, kế toán thuế và quản lý sử dụng phần mềm kế toán để quản lý hóa đơn đầu vào.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng/tab Hóa đơn đầu vào

Bước 2: Chọn hóa đơn trên danh sách/Nhấn chuột phải/ Chọn Đã hạch toán

Lưu ý:

• • Có thể chọn nhiều hóa đơn cùng lúc (bằng cách giữ phím Ctrl) để cập nhật.
  • Có thể cập nhật từ trạng thái đã hạch toán sang chưa hạch toán bằng cách ào phân hệ Mua hàng/tab Hóa đơn đầu vào chọn hóa đơn trên danh sách/Nhấn chuột phải/ Chọn Chưa hạch toán.
  • Với hóa đơn đã được lập chứng từ từ danh sách hóa đơn đầu vào thì không thể cập nhật lại trạng thái.