Phiên bản tờ khai trên phần mềm thấp hơn phiên bản trên HTKK mới nhất thì làm thế nào?

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị nhận biết và xử lý khi phần mềm SME cảnh báo phiên bản tờ khai đang sử dụng thấp hơn so với phiên bản trên HTKK mới nhất hoặc khi nhập vào HTKK báo “Cấu trúc tờ khai xml nhập vào không hợp lệ” hay nộp tờ khai dịch vụ công thuế báo cấu trúc xml ko hợp lệ. Sau khi đọc, anh/chị sẽ biết cách cập nhật phần mềm hoặc thao tác trên HTKK để đảm bảo nộp báo cáo thuế đúng quy định.

Nhận biết lỗi: Khi Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN hoặc Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK chương trình cảnh báo Phiên bản tờ khai sử dụng thấp hơn trên HTKK mới nhất hoặc nộp tờ khai thuế báo lỗi xml không hợp lệ

• Trường hợp 1: Phần mềm SME đã đáp ứng phiên bản tờ khai trên HTKK mới nhất, chương trình cảnh báo như sau:

• Trường hợp 2: Phần mềm SME chưa đáp ứng phiên bản tờ khai trên HTKK mới nhất, chương trình cảnh báo như sau:

Nội dung bài viết gồm:

• Nhận biết cảnh báo phiên bản tờ khai
• Xử lý khi SME đã đáp ứng phiên bản HTKK mới nhất
• Xử lý khi SME chưa đáp ứng phiên bản HTKK mới nhất
• Lưu ý khi nâng cấp phần mềm và nộp tờ khai

Phạm vi áp dụng: Kế toán, người nộp báo cáo thuế

Nguyên nhân:

• Trường hợp 1: SME đã hỗ trợ nhưng anh/chị chưa cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.
• Trường hợp 2: Phần mềm SME chưa được nâng cấp lên phiên bản hỗ trợ tờ khai mới nhất của HTKK.

Cách xử lý: 

Nguyên nhân 1: Chưa nâng cấp lên bản MISA SME mới nhất

Cần nâng cấp phần mềm SME lên phiên bản mới nhất đáp ứng phiên bản tờ khai HTKK mới nhất. Cách thực hiện như sau:

Bước 1. Thực hiện các bước nâng cấp phần mềm lên bản mới nhất, hiện tại là MISA SME 2026 R5. Có thể vào Trợ giúp/ Tự động cập nhật để nâng lên bản MISA SME mới nhất đã bao gồm tính năng bản MISA SME 2026 R5. Nếu dùng tính năng tự động cập nhật không lên được bản từ MISA 2026 R5 trở lên thì cần cài đặt thủ công theo hướng dẫn Tại đây. Lưu ý: GPSD cần đủ điều kiện để nâng cấp lên phần mềm bản từ MISA 2026 R5 trở lên, nếu không sẽ cần mua GPSD, cụ thể:

• • GPSD bản trả phí định kỳ còn hạn có thể nâng cấp lên miễn phí, hết hạn cần gia hạn GPSD
  • GPSD bản trả phí một lần của các bản MISA SME 2023, MISA SME 2022 hoặc GPSD của các bản MISA SME 2021, MISA SME 2020, MISA SME 2019, MISA SME 2017, MISA SME 2015 thì cần mua GPSD của bản MISA SME 2026
  • GPSD bản trả phí một lần của bản MISA SME 2026 còn hạn có thể nâng cấp lên miễn phí, hết hạn cần gia hạn GPSD

Lưu ý: Nếu phiên bản cao nhất có thể cập nhật thấp hơn phiên bản yêu cầu trên câu cảnh báo (Ví dụ trên câu cảnh báo trên là phiên bản SME2022 R1) thì cần gia hạn phần mềm trước khi nâng cấp. Xem hướng dẫn gia hạn tại đây.

Bước 2. Sau khi nâng cấp phần mềm thành công lên MISA SME 2026 R5 thì cần thực hiện xóa tờ khai thuế TNDN và BCTC đi rồi lập lại các báo cáo này tại bản MISA SME 2026 R5 rồi mới xuất xml, thực hiện lại các bước tờ khai, báo cáo theo hướng dẫn Tại đây

Bước 3: Nếu đã cập nhật phần mềm MISA SME lên bản mới nhất mà nộp vẫn chưa đáp ứng phiên bản XML nộp thuế thì cần nhập và xuất từ HTKK theo hướng dẫn trường hợp 2

Nguyên nhân 2: Phần mềm SME chưa đáp ứng hỗ trợ phiên bản tờ khai HTKK mới nhất dù đã nâng cấp MISA SME mới nhất

Bước 1. Download phiên bản HTKK mới nhất về máy. Tải phần mềm tại đây.

Bước 2. Lưu lại dữ liệu cũ trên phần mềm HTKK đang sử dụng (nếu có) và Cài đặt lại HTKK bản mới vừa tải ở trên

Bước 3. Lập tờ khai trên HTKK (không nhập khẩu vào HTKK) và xuất khẩu ra định dạng . xml để nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý:

• Đôi khi đã cập nhật phần mềm MISA SME lên bản mới nhất, nhưng đôi khi Tổng cục Thuế sẽ cập nhật phiên bản tờ khai mới trên HTKK trước. Lúc này, phần mềm SME cần có thời gian để tích hợp và hỗ trợ phiên bản tờ khai mới đó. Do đó, trong thời gian chờ MISA cập nhật, cần sử dụng HTKK để lập và xuất tờ khai XML.
• Sau khi SME đáp ứng phiên bản HTKK mới nhất, Kế toán chỉ cần nâng cấp phần mềm SME lên phiên bản mới để tiếp tục xuất xml tờ khai, BCTC từ phần mềm để nộp cho cơ quan thuế