Hóa đơn đầu vào trên tờ khai/ bảng kê bị trùng

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị nhận biết và xử lý tình huống các hóa đơn đầu vào bị trùng Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bán và Mã số thuế trên tờ khai thuế, đảm bảo dữ liệu thuế chính xác và tránh sai sót khi kê khai.
Nội dung bài viết gồm:

• Nhận biết nguyên nhân hóa đơn đầu vào trùng thông tin
• Hướng dẫn kiểm tra, cập nhật lại thông tin hóa đơn theo hóa đơn gốc
• Hướng dẫn cập nhật lại thông tin hóa đơn trên tờ khai thuế

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị thuế

Lưu ý: Trường hợp Kế toán không lập tờ khai trên phần mềm, thì có thể bỏ qua thông báo của chương trình mà KHÔNG ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

Mô tả:  Trường hợp trên các tờ khai thuế có các hóa đơn đầu vào trùng Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bán và Mã số thuế. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các hóa đơn này.

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

Bước 1. Vào tiện ích chọn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Bước 2. Tại mục 7.1, nhấn vào Số hóa đơn trên báo cáo để mở hóa đơn lên và cập nhật lại thông tin theo hóa đơn gốc.

Bước 3. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế cần kê khai hóa đơn vừa được cập nhật thông tin ở trên lên.

Bước 4. Chọn tab Bảng kê hóa đơn đầu vào, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bước 5. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được thông tin mới nhất của hóa đơn đã kê lên bảng kê.

Bước 6. Mở tờ khai thuế của kỳ kê khai thuế còn lại (nếu có), vào tab Bảng kê hóa đơn đầu vào nhấn Chọn chứng từ sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật loại bỏ hóa đơn đã kê khai kỳ khác