Hóa đơn đầu vào trên tờ khai/ bảng kê bị trùng

• Nguyên nhân: Do hóa đơn đã kê khai, sau đó anh/chị thực hiện sửa lại chứng từ nhưng không cập nhật lại tờ khai cũ nên phần mềm đang hiểu hóa đơn được sửa lại là hóa đơn chưa kê khai nên sẽ kê khai vào kỳ lập mới tiếp theo
• Giải pháp: anh/chị làm theo 1 trong 2 trường hợp sau
  • Trường hợp hóa đơn lên kỳ kê khai mới là đúng và cần bỏ hóa đơn ở kỳ cũ. Ví dụ hóa đơn có ngày hóa đơn trong quý 1 nhưng muốn kê khai quý 2

Bước 1. Vào Tiện ích chọn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách để biết số hóa đơn bị trùng và kỳ kê khai trùng

Bước 2. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế cũ (Quý 1) 

Bước 3. Chọn tab Bảng kê hóa đơn đầu vào, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bước 4. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật loại bỏ hóa đơn khỏi tờ khai

• • Trường hợp hóa đơn lên kỳ kê khai cũ là đúng và cần bỏ hóa đơn ở kỳ mới. Ví dụ hóa đơn có ngày hóa đơn trong quý 1 đã kê khai quý 1 nhưng lên tiếp tờ khai quý 2

Bước 1. Vào Tiện ích chọn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách để biết số hóa đơn bị trùng và kỳ kê khai trùng

Bước 2. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế mới (Quý 2) 

Bước 3. Chọn tab Bảng kê hóa đơn đầu vào, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bước 4. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, bỏ tích hóa đơn kê khai sai, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật loại bỏ hóa đơn khỏi tờ khai

Bước 5. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế cũ (Quý 1)

Bước 6. Chọn tab Bảng kê hóa đơn đầu vào, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Bước 7. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật hóa đơn

• Nguyên nhân: Do anh/chị nhập nhiều chứng từ có cùng mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn, mã số thuế nhà cung cấp 
• Giải pháp:

Bước 1. Vào tiện ích chọn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách để biết số hóa đơn bị trùng và kỳ kê khai trùng

Bước 2. Tại mục 7.1, nhấn vào Số hóa đơn trên báo cáo để mở hóa đơn lên và sửa lại sao cho không bị trùng mẫu số/ ký hiệu/ số hóa đơn/ mã số thuế nhà cung cấp hoặc xóa hóa đơn bị trùng

Bước 3. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế cần kê khai hóa đơn vừa được cập nhật thông tin ở trên lên.

Bước 4. Chọn tab Bảng kê hóa đơn đầu vào, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bước 5. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được thông tin mới nhất của hóa đơn đã kê lên bảng kê hoặc loại bỏ hóa đơn đã bị xóa