Hạch toán hóa đơn thay thế

Bước 1: Nếu hóa đơn thay thế chưa lập chứng từ bán hàng, vào phân hệ Bán hàng/ tab Xuất hóa đơn/ tìm đến dòng hóa đơn thay thế/ chuột phải/ Lập chứng từ bán hàng.

Bước 2: Xóa chứng từ bán hàng của hóa đơn bị thay thế (nếu có) để tránh ghi nhận trùng doanh thu.

Bước 1: Vào Bán hàng/ Đề nghị ghi nhận doanh thu/ tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, nhấn chuột phải vào hóa đơn thay thế/ chọn Lập CT bán hàng.

Bước 2: Kiểm tra thông tin trên chứng từ bán hàng lập cho hóa đơn thay thế → nhấn Cất.

• Nếu Hóa đơn bị thay thế đã có trên SME: Khi Cất, phần mềm cảnh báo/ nhấn Có để hoàn thành hạch toán.

• Xóa chứng từ bán hàng của hóa đơn bị thay thế để không ghi nhận doanh thu hai lần.

Do hóa đơn không phát hành trên hệ thống MISA, cần tự hạch toán thủ công.

Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Hóa đơn/ bỏ tích ô Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn HDDT theo NĐ 70/2025/NĐ-CP, NĐ 123/2020/NĐ-CP, TT 78/2021/TT-BTC.

Bước 2: Sửa chứng từ bán hàng của hóa đơn bị thay thế về giá trị bằng 0.

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế:

• Vào phân hệ Bán hàng/ tab Bán hàng/ nhấn Thêm/ Chứng từ bán hàng.
• Chọn loại chứng từ: Bán hàng hóa trong nước, tích chọn Lập kèm hóa đơn.
• Khai báo thông tin chung và thông tin hóa đơn (Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn).
• Nhập thông tin chi tiết (Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất…) theo hóa đơn đã phát hành → nhấn Cất.