Danh sách chứng từ không hợp lệ

Mục đích: Giúp Anh/Chị nắm được quy trình kiểm tra, phát hiện và sửa các hóa đơn, chứng từ không hợp lệ chưa được kê lên bảng kê mua vào, bán ra thuế. Việc này giúp đảm bảo dữ liệu kê khai thuế chính xác, đầy đủ trước khi lập báo cáo thuế.
Nội dung bài viết gồm:

• Cách xem danh sách chứng từ, hóa đơn không hợp lệ
• Các trường hợp thông tin thiếu phổ biến trên từng loại bảng kê
• Hướng dẫn sửa chứng từ gốc và cập nhật lại dữ liệu bảng kê

Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên lập báo cáo thuế

Bước 1: Tại màn hình Bảng kê mua vào, bán ra thuế, nhấn “Bấm vào đây để xem chi tiết..”, chương trình sẽ liệt kê ra danh sách các chứng từ, hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê:

Bước 2: Nhấn chuột vào số chứng từ đề mở lại chứng từ gốc và nhập thêm các thông tin còn thiếu:

• • Đối với bảng kê mua vào, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Nhóm HHDV mua vào
  • Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT khấu trừ, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, % thuế GTGT
  • Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, nhóm ngành nghề

Bước 3: Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu trên thanh công cụ của Bảng kê, chương trình sẽ lấy lại dữ liệu mới nhất sau khi người dùng sửa lại hóa đơn