1. Trang chủ
  2. Xử lý sai sót hóa đơn xăng dầu không mã CQT có đủ mẫu số, ký hiệu sai sót CHƯA GỬI dữ liệu đến CQT qua Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn xăng dầu không mã CQT có đủ mẫu số, ký hiệu sai sót CHƯA GỬI dữ liệu đến CQT qua Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn xăng dầu có đầy đủ mẫu số, ký hiệu hóa đơn có sai sót chưa kê khai tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi CQT, kế toán thực hiện như sau:

1. Lập hóa đơn điều chỉnh (và gửi cho người mua nếu cần).
2. Lập bảng tổng hợp để gửi dữ liệu của hóa đơn bị sai sót và hóa đơn điều chỉnh đến CQT.

Lưu ý:

  • Không gửi thông báo sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT.
  • Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.
  • Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ hóa đơn bán xăng dầu có đủ mẫu số, ký hiệu tại đây.
2. Hướng dẫn

Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót

1. Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh).

2. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

3. Chọn hóa đơn được điều chỉnh

  • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.

  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh
  • Tích chọn Kế thừa thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh: Chương trình tự động chuyển dữ liệu thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh sang hóa đơn điều chỉnh.
    • HĐ điều chỉnh thông tin: Kế thừa toàn bộ thông tin chung trên hóa đơn (Đối tượng, địa chỉ, mã số thuế,…)
    • HĐ điều chỉnh giá trị: Kế thừa toàn bộ thông tin chung và chi tiết hàng tiền.
  •  Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

4. Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.

5. Khai báo thông tin cần điều chỉnh: Thông tin, số liệu nào sai thì điều chỉnh lại thông tin số liệu đó (Nhập số âm nếu điều chỉnh giảm giá trị). Tham khảo thêm cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh Tại đây.

Lưu ý:  Phần mềm tự động tính toán lại số tiền của tất cả các dòng hàng theo công thức của chương trình. Nếu người dùng muốn tự nhập số liệu, bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức.

6. Nhấn Cất.
7. Nhấn Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Bước 2: Lập bảng tổng hợp để gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh đến CQT

Xem hướng dẫn lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT tại đây

Nếu chưa gửi bảng tổng hợp của kỳ phát hiện sai sót => Lập bảng tổng hợp lần đầu của kỳ phát hiện sai sót bao gồm cả dữ liệu điều chỉnh gửi CQT.

  • Chọn Loại HHDV Xăng dầu và chọn kỳ báo cáo tổng hợp dữ liệu hóa đơn, chọn loại là Lần đầu.

  • Chương trình tự động tổng hợp dữ liệu hóa đơn của kỳ báo cáo, chọn trạng thái hóa đơn sai sót là Điều chỉnh, ký điện tử lên bảng tổng hợp và gửi CQT.

Lưu ý: Nếu đã lập bảng tổng hợp nhưng chưa gửi cho CQT: Xóa bảng tổng hợp đi, lập lại bảng tổng hợp lần đầu.

Theo dõi kết quả chuyển bảng tổng hợp dữ liệu đến Cơ quan thuế tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.

Cập nhật 11 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?