Làm thế nào lập Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 trên MISA SME?

Mục lục

1. Vấn đề

Từ phiên bản MISA SME 2023 R13 trở đi: Chương trình bổ sung PL-101/2023/QH15 – Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế Tháng 07/2023 hoặc từ Quý 3/2023)
Từ phiên bản MISA SME 2023 R12.1 trở về trước: Chương trình không đáp ứng được Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15. Vì vậy, bạn cần xuất khẩu Bảng kê danh sách mặt hàng giảm thuế từ phần mềm MISA SME đưa vào PL 101/2023/QH15 của HTKK.

2. Cách thực hiện

Đầu tiên, bạn cần xem đang dùng phiên bản MISA SME nào, sau đó thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp bên dưới
Cách xem phiên bản: Vào mục Trợ giúp / Giới thiệu / xem dòng sản phẩm và phiên bản R (Ví dụ như hình dưới là dòng MISA SME 2023 và phiên bản R13)

TRƯỜNG HỢP 1: Với phiên bản MISA SME 2023 R13 trở đi

Vào phân hệ Thuế / nhấn Thêm / chọn TT80 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Chọn Kỳ tính thuế
Tích chọn phụ lục: PL 101/202/QH15
Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị dòng PL 101/202/QH15 khi chọn Kỳ tính thuế từ Tháng 07/2023 hoặc từ Quý 3/2023

Trên giao diện Tờ khai thuế GTGT, nhấn sang tab PL 101/2023/QH15 để xem số liệu.

Lưu ý:

Nếu bạn cần xem Danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT thì:
- Trên tab PL101/2023/QH15, nhấn dòng “Bấm vào đây để xem chi tiết” ==> Chương trình sẽ hiển thị danh sách các Hóa đơn giảm thuế của kỳ thuế đó.

Tham khảo thêm Cách lấy số liệu: xem Tại đây
Hướng dẫn cách xuất Tờ khai thuế ra xml để nộp trên Thuế điện tử: xem Tại đây

TRƯỜNG HỢP 2: Với phiên bản MISA SME 2023 R12.1 trở về SME 2022 R13

CÁCH 1

Nâng cấp phần mềm lên từ MISA SME 2023 R13 trở đi (xem hướng dẫn Tại đây), sau đó bạn thực hiện theo Trường hợp 1.

CÁCH 2:

Kết xuất Danh sách mặt hàng giảm thuế GTGT từ phần mềm MISA SME ra Excel để đẩy vào phần mềm HTKK. Bạn thực hiện theo 06 bước sau:

Bước 1: Trên phần mềm MISA SME

Vào mục Báo cáo / Thuế / chọn Bảng kê hóa đơn chứng tự hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)
Chọn khoảng thời gian
Lưu ý: Không tích chọn Cộng gộp theo từng hóa đơn
Nhấn Đồng ý

Bước 2: Tại giao diện Bảng kê

Lọc cột thuế suất = 8%, sau đó nhấn Xuất khẩu để xuất ra Excel

Bước 3: Tại bảng Excel

Bôi đen bảng dữ liệu từ dòng Tiêu đề
Chọn Insert / Pivot table
Tại bảng Pivot table, chọn New Worksheet / nhấn OK ==> file Excel sẽ tự động sinh ra Sheet1

Bước 4: Trên Sheet1 của file Excel

Tại bảng PivotTable Fields, bạn tích chọn 2 loại thông tin là:
- Mặt hàng
- Doanh số bán chưa có thuế GTGT

==> Khi đó mục Mặt hàng sẽ hiển thị vào bảng Rows; mục Doanh số bán chưa có thuế GTGT sẽ hiển thị vào bảng Values và thể hiện Kết quả là tổng hợp Doanh số bán theo từng mặt hàng (như hình bên dưới)

Copy Kết quả này để dán vào file Excel Mẫu bảng kê của HTKK ở Bước 5.

Lưu ý: Nếu sau khi tích chọn, mà Excel của bạn thể hiện mục “Doanh số bán chưa có thuế GTGT” ở bảng Rows (thay vì phải vào bảng Values) thì bạn tự kéo sang bảng Values như sau:

Ở bảng Rows, bạn nhấp chuột vào dòng Doanh số bán chưa có thuế GTGT / giữ chuột và kéo sang bảng Values => khi đó sẽ thể hiện là “Count of Doanh số….”