Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau? 1. Nội dung Hóa đơn mua vào đã hạch toán thuế GTGT năm trước nhưng muốn kê lên bảng kê...
Làm thế nào khi lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu? Trường hợp 1: Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm không lên số liệu trên tất cả các chỉ tiêu...
Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”? Xem phim hướng dẫn 1. Nội dung Lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] – Hàng hóa dịch...
Tôi muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) thì phải làm thế nào? 1. Nội dung Muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) 2. Cách thực hiện Vào...
Làm thế nào để lập được Tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN)? 1.Vấn đề Hướng dẫn lập tờ khai thuế Tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN) hàng tháng/quý. 2.Cách thực hiện Xem và...
Làm thế nào để lập được tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN)? 1.Vấn đề Hướng dẫn lập tờ khai thuế Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) 2.Cách thực hiện Xem và...
Làm thế nào khi nộp tờ khai 01/GTGT báo lỗi “Tờ khai 01GTGT chưa có mã ngành nghề” Biểu hiện: Bước 2. Mở tờ khai đã xuất dưới dạng Notepad Bước 4. Sửa thông tin thẻ phiên bản...
Phiên bản tờ khai trên phần mềm thấp hơn phiên bản trên HTKK mới nhất thì làm thế nào? 1. Mô tả Khi Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN hoặc Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK...
Xuất hóa đơn giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 trên MISA SME 1. Mục đích Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn theo đúng chính sách giảm thuế GTGT tại...
Hướng dẫn xử lý kết quả sau khi thực hiện Tổng hợp KHBS trên tờ khai bổ sung 1. Nội dung Sau khi người dùng điều chỉnh tăng/ giảm số liệu trên Tờ khai bổ sung và thực...
Làm thế nào khi hoá đơn thuế suất 8% không lên bảng kê thuế bán ra? Khi lập tờ khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tại tab BKBR_01-1/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng...
Làm thế nào để chọn được thuế suất trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu? 1.Vấn đề Làm thế nào để chọn được thuế suất 2%, 3%, 5%,… trên chứng từ bán hàng khi đơn...
Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn hạch toán, kê khai thuế vãng lại ngoại tỉnh – tờ khai mẫu 05/GTGT và Phụ lục 01-5/GTGT...
Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác? 1. Nội dung Giúp khách hàng nắm được khi hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến các khoản...
Đối chiếu chênh lệch số liệu giữa Bảng kê thuế GTGT bán ra – BKBR/01-1/GTGT và PL-43/2022/QH15 – Giảm thuế GTGT theo NQ43 Biểu hiện: Số Tiền thuế được giảm trên Bảng kê thuế GTGT bán ra BKBR/01-1/GTGT không khớp với số tiền...
Cách kê khai hóa đơn GTGT khi Hóa đơn gốc (HĐ bị điều chỉnh/thay thế) và hóa đơn điều chỉnh/thay thế phát sinh khác kỳ
Cách xử lý khi lập tờ khai thuế GTGT tồn tại hóa đơn thay thế/điều chỉnh có hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh đã kê khai kỳ trước đó Căn cứ Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, khi hóa đơn điện tử có sai sót...
Tôi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì hạch toán và kê khai như thế nào? Lưu ý: Những trường hợp phải tăng/giảm số tiền thuế GTGT phải nộp lên, Anh Chị nên tham khảo thêm...