Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT

• Hướng dẫn các bước lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.
• Hướng dẫn xử lý khi phát hiện sai sót sau khi đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT.
• Các lưu ý khi thực hiện lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Phạm vi áp dụng: Kế toán được phân quyền Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử trên chi nhánh và sổ đang làm việc.

• Dữ liệu có thông tin kết nối hóa đơn điện tử theo hình thức Hóa đơn không có mã của CQT.
• Kế toán phải được phân quyền Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
• Chương trình chưa đáp ứng ký bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử thông qua máy chủ (Hình thức ký số trực tiếp thông qua USB Token).

Phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT dành cho doanh nghiệp kinh doanh KHÁC lĩnh vực Xăng dầu.
Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn điện tử → Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, nhấn Thêm.
Bước 2: Thiết lập kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng), nhấn Đồng ý.

• Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thuộc kỳ báo cáo. Đối với các hóa đơn điều chỉnh/thay thế/hủy, phần mềm liệt kê trạng thái hóa đơn và ghi rõ điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn nào.

Bước 3: Kiểm tra lại dữ liệu bảng tổng hợp. Nhấn Cất.

Bước 4: Nhấn Ký và Gửi.

• Bảng tổng hợp lập trước hạn nộp báo cáo thì luôn là bảng tổng hợp lần đầu.
• Trạng thái của hóa đơn bị thay thế khi kê lên bảng tổng hợp là “Mới” (với hóa đơn bị thay thế là hóa đơn gốc) hoặc “Thay thế” (với hóa đơn bị thay thế là hóa đơn thay thế).
• Chương trình không cho phép lập bảng tổng hợp dữ liệu lần đầu của Loại HHDV Khác có kỳ giao nhau (VD: Tháng 01/2022 và Quý I/2022).