Lập thông báo hóa đơn sai sót

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị hiểu tổng thể quy trình xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua nhưng phát hiện sai sót về tên, địa chỉ (không sai mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa). Tài liệu hướng dẫn cách lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế trên phần mềm, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và thời hạn kê khai.
Nội dung bài viết gồm:

• Điều kiện và phạm vi áp dụng khi lập thông báo hóa đơn sai sót
• Các bước lập và gửi thông báo hóa đơn sai sót trên phần mềm
• Lưu ý về thời hạn gửi thông báo và lựa chọn loại thông báo phù hợp

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử, đã gửi cho người mua có sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

Bước 1: Vào Hóa đơn điện tử\Thông báo HĐ sai sót, nhấn Thêm hoặc nhấn Lập thông báo

Bước 2: Nhấn Lập thông báo HĐ lập sai

Bước 3: Chọn loại hóa đơn sai sót: HĐ Có mã của CQT\ HĐ khởi tạo từ máy tính tiền\ HĐ Không có mã của CQT

Bước 4: Thiết lập thời gian chứa hóa đơn sai, nhập số hóa đơn sai và ấn Tìm kiếm.

Bước 5: Tích chọn vào ô vuông đầu dòng hóa đơn sai và ấn Đồng ý

Bước 6: Tích chọn loại Thông báo của NTT nếu người nộp thuế tự phát hiện hóa đơn

Bước 7: Tích chọn loại Giải trình của NTT theo thông báo rà soát của CQT nếu người nộp thuế nhận được thông báo rà soát từ cơ quan thuế

Bước 8: Nhập lý do sai, nhấn Ký điện tử và nhấn Gửi TB tới CQT.

Lưu ý:

• Khi lập thông báo phản hồi cho thông báo rà soát HĐ mẫu số 01/TB-RSĐT của Cơ quan thuế, kế toán cần chọn đúng Loại thông báo

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây