Tôi muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) thì phải làm thế nào?

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Anh/chị sẽ nắm được quy trình tổng thể để lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) trên phần mềm, từ bước khai báo dự án đầu tư đến việc hoàn thiện tờ khai và các phụ lục liên quan. Việc này giúp đảm bảo dữ liệu kê khai chính xác, đáp ứng đúng quy định của cơ quan thuế.

Nội dung bài viết gồm:

Khai báo dự án đầu tư trên phần mềm
Các bước lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
Điều kiện để hóa đơn mua vào tự động lên phụ lục 01-2/GTGT

Phạm vi áp dụng: Kế toán, cán bộ phụ trách thuế tại doanh nghiệp có dự án đầu tư

2. Cách thực hiện

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Thuế/ Chọn TT80 – Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, điền thông tin Mã hồ sơ khai DAĐT/ Chọn CQT cấp cục và CQT nơi nộp/ nhấn Đồng ý

3. Lưu ý

Khi lập hồ sơ dự án đầu tư, kế toán cần khai báo dự án đầu tư trên phần mềm. Nội dung khai báo sẽ được tự động đẩy lên tờ khai thuế.
Khi lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTKT) phần mềm tự động kèm theo phụ lục 01-2/GTGT
Điều kiện để hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ tự động lên theo mã dự án đầu tư trên Phụ lục 01-2/GTGT: Trên chứng từ chọn nhóm HHDV mua vào là nhóm 3, có đủ thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn và chưa được kê khai lên trên Bảng kê mua vào của các kỳ tính thuế khác và đúng Mã dự án đầu tư tương ứng