Cách xử lý khi hóa đơn điều chỉnh bị CQT từ chối cấp mã do thiếu thuế suất, thành tiền

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điều chỉnh giá trị bị CQT từ chối cấp mã với mã lỗi 20001 liên quan đến trường hợp Thuế suất/Thành tiền không được bỏ trống khi tính chất khác ghi chú/diễn giải.

Nội dung:

Nguyên nhân và biểu hiện lỗi khi phát hành hóa đơn điều chỉnh giá trị.
Hướng dẫn chi tiết xử lý lỗi

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Người phát hành hóa đơn, Quản trị hệ thống.

2. Cách xử lý

Khi phát hành hóa đơn điều chỉnh, nếu trên hóa đơn có dòng hàng có tính chất khác “Chỉ là diễn giải”, chương trình sẽ xử lý như sau:

Đối với hóa đơn điều chỉnh thông tin: Khi chuyển dữ liệu sang CQT, chương trình mặc định tất cả các dòng hàng trên hóa đơn đều có tính chất “Chỉ là diễn giải”.
Đối với hóa đơn điều chỉnh giá trị: Chương trình không cho phép bỏ trống thông tin thuế suất và gửi cảnh báo:

Có thể xử lý trường hợp này theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập thông tin thuế suất trên dòng hàng

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin thuế suất, tiền thuế bằng 0 (tiền thuế không thay đổi).
Bước 2: Sau đó, nhấn Cất và phát hành hóa đơn như bình thường.

Cách 2: Chọn lại mặt hàng có tính chất ‘Chỉ là diễn giải’, chỉnh sửa tên hàng hóa và các thông tin cần điều chỉnh

Áp dụng với hóa đơn điều chỉnh các giá trị khác (đơn giá, thành tiền, số lượng…) mà không ảnh hưởng đến tiền thuế, đồng thời không muốn nhập thuế suất (do thuế suất không thay đổi).