Làm thế nào lập Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 142/2024/QH15 trên MISA SME?

1. Nội dung

  • Từ phiên bản MISA SME 2023 R25 trở đi: Chương trình bổ sung PL-142/2024/QH15 – Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 142/2023/QH15 (áp dụng từ kỳ tính thuế Tháng 07/2024 hoặc từ Quý 3/2024)
  • Từ phiên bản MISA SME 2023 R24 trở về trước: Chương trình không đáp ứng được Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 142/2024/QH15. Vì vậy, người dùng cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

banner hóa đơn điện tử2. Cách thực hiện

  • Đầu tiên, người dùng cần kiểm tra xem mình đang sử dụng phiên bản nào của phần mềm MISA SME, sau đó thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp bên dưới
  • Cách xem phiên bản: Vào mục Trợ giúp\Giới thiệu\xem dòng sản phẩmphiên bản R  (Ví dụ như hình dưới là dòng MISA SME 2023 và phiên bản R13)

TRƯỜNG HỢP 1: Với phiên bản MISA SME 2023 R25 trở đi

  • Vào phân hệ Thuế \nhấn Thêm\chọn TT80 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

  • Chọn Kỳ tính thuế
  • Tích chọn phụ lục: PL 142/2024QH15
  • Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị dòng PL 142/2024/QH15 khi chọn Kỳ tính thuế từ Tháng 07/2024 hoặc từ Quý 3/2024.
  • Trên giao diện Tờ khai thuế GTGT,  nhấn sang tab PL 142/2024/QH15 để xem số liệu.

Lưu ý:

  • Nếu muốn xem Danh sách hóa đơn mua vào áp dụng thuế suất 8% thì nhấn vào dòng tương ứng trên phụ lục 142/2024/QH15. Chương trình sẽ hiển thị kết quả danh sách các hóa đơn mua vào (thuế suất 8%) trong kỳ kê khai thuế đó.
  • Nếu bạn cần xem Danh sách chi tiết các hóa đơn giảm thuế GTGT thì:
    • Trên tab PL142/2024/QH15, nhấn dòng “Bấm vào đây để xem chi tiết” ==> Chương trình sẽ hiển thị danh sách các Hóa đơn giảm thuế của kỳ thuế đó.
  • Xem thêm Cách lấy số liệu tương tự hướng dẫn Tại đây
  • Hướng dẫn cách xuất Tờ khai thuế ra xml để nộp trên Thuế điện tử: xem Tại đây

TRƯỜNG HỢP 2: Với phiên bản MISA SME 2023 R24 trở về trước

TRƯỜNG HỢP 2.1: CÒN HẠN NÂNG CẤP

  • Nâng cấp phần mềm lên từ MISA SME 2023 R25 trở đi (xem hướng dẫn Tại đây), sau đó bạn thực hiện theo Trường hợp 1.

TRƯỜNG HỢP 2.2: HẾT HẠN NÂNG CẤP

  • Liên hệ MISA để làm thủ tục gia hạn và nâng cấp lên phiên bản mới nhất Tại đây, sau đó bạn thực hiện theo Trường hợp 1.

 


Cập nhật 15 Tháng Mười, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan