Trường hợp phát hiện hóa đơn không mã sai về số tiền, tiền thuế, hàng hóa ghi trên hóa đơn… đã kê khai tại bảng tổng hợp dữ liệu gửi CQT, đã gửi người mua, kế toán thực hiện như sau:
Bước 2: Xuất hóa đơn thay thế
|
Trường hợp 1: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập kèm chứng từ liên quan Hóa đơn đã hủy là hóa đơn đi kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua. Sau khi hủy hóa đơn, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ gốc. Kế toán cần sửa lại chứng từ cho đúng và phát hành lại hóa đơn điện tử. Ví dụ: Trường hợp hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập kèm với chứng từ bán hàng:
2. Nhấn chọn chứng từ tham chiếu tương ứng với hóa đơn. Nhấn Bỏ ghi.
3. Nhấn Sửa và sửa lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng.
4. Nhấn Cất. 5. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý:
Trường hợp 2: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập độc lập Hóa đơn đã hủy là hóa đơn lập độc lập. Kế toán cần lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã hủy. 1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn
2. Lập hóa đơn thay thế
3. Nhấn Cất. 4. Nhấn Phát hành HĐ điện tử và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý:
|
Lưu ý: Không gửi thông báo sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT. Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.
Xem thêm: Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn điện tử (không có mã CQT) có sai sót.
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
