Cách thao tác

• Khai báo vật tư, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB: khi khai danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ cần chọn nhóm HHDV chịu thuế TTĐB:

Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB). Chọn kỳ tính thuế. Tích chọn phụ lục kèm theo.   Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB:   Chương trình tự động lấy dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB lên phụ lục PL-BKBR/TTĐB và tờ khai, dữ liệu trên PL 01-1/TTĐB/TT195 do kế toán tự nhập. Có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên các phụ lục và nhập dữ liệu vào một số chỉ tiêu trên Tờ khai Một số hóa đơn không đủ điều kiện lên phụ lục PL-BKBR/TTĐB do thiếu các thông tin như ngày hóa đơn, số hóa đơn. Nhấn "Bấm vào đây để xem chi tiết...", chương trình sẽ liệt kê ra danh sách các hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê, kiểm tra và nhập thêm thông tin lên hóa đơn. Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu trên thanh công cụ, chương trình sẽ lấy lại dữ liệu mới nhất sau khi sửa lại hóa đơn. Trường hợp muốn thêm phụ lục: Nhấn Thêm phụ lục trên thanh công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm. Trường hợp muốn xóa phụ lục khỏi tờ khai, chọn vào tab của Phụ lục cần xóa, sau đó nhấn Xóa phụ lục trên thanh công cụ, chương trình sẽ xóa phụ lục đang mở khỏi tờ khai. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:   Chọn kỳ tính thuế. Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB. Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.   Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp. Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

 

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng".