Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Cách xử lý hóa đơn sai sót trong từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Hóa đơn đã được CQT cấp mã (HĐ có mã) hoặc đã phát hành thành công (HĐ không có mã), phát hiện sai sót nhưng chưa gửi người mua
2. Hóa đơn điện tử đã gửi người mua; phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác
3. Hóa đơn điện tử đã gửi người mua; phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách chất lượng HHDV
4. Hóa đơn điện tử đã phát hành theo NĐ51, phát hiện sai sót khi đang sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ123 

Bước 1: Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA meInvoice

Vào menu Xử lý hóa đơn trên meInvoice, thực hiện xử lý sai sót tại các mục tương ứng: Thông báo HĐ sai sót, Hủy hóa đơn, Thay thế hóa đơn, Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice về MISA SME

Sau khi hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice, nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice tại Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế

• Trên danh sách hóa đơn tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, nhấn chuột phải vào hóa đơn thay thế và chọn Lập CT bán hàng

• Phần mềm tự động sinh chứng từ xóa hóa đơn trong tab Hủy hóa đơn của phân hệ Hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

• Trường hợp người dùng chưa lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy đã lấy về SME từ meInvoice, trên danh sách hóa đơn tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, nhấn chuột phải vào hóa đơn xóa bỏ và chọn Xử lý hóa đơn xóa bỏ

• Với HĐ gốc lập kèm chứng từ bán hàng, sau khi Xử lý hóa đơn xóa bỏ, phần mềm tự động:

• • Tách chứng từ bán hàng khỏi hóa đơn
  • Hóa đơn gốc chuyển thành hóa đơn xóa bỏ

Người dùng cần xóa bỏ chứng từ bán hàng đã lập kèm hóa đơn cũ để tránh trùng dữ liệu