Bỏ đối trừ nhiều đối tượng khách hàng

1. Nội dung

Cho phép bỏ đối trừ nhiều khách hàng, nhằm mục đích giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

2. Hướng dẫn

• Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng).

Lưu ý: Chỉ hiện thị chức năng này khi chọn Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn (tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng)

• Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.
• Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu
• Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp theo

• Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
• Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có)
• Nhấn Thực hiện

• Chương trình gửi trả thông báo bỏ đối trừ thành công.