Nộp BCTC cho cơ quan thuế

Bước 1. Xuất khẩu BCTC trên phần mềm ra file .xml. theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử eTax của tổng cục thuế:

• Truy cập vào địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục Doanh nghiệp.

• Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3. Chọn tab Khai Thuế\Nộp tờ khai XML, nhấn Chọn tệp tờ khai.

Bước 4. Chọn file BCTC đã được xuất khẩu ra định dạng .xml ở bước 1.

Bước 5. Nhấn Ký điện tử.

Bước 6. Nhập mã PIN Chữ ký số, nhấn Login.

Bước 7. Chương trình hiện thị thông báo Ký tệp tờ khai thành công. Nhấn Nộp tờ khai để nộp bộ BCTC cho cơ quan thuế.

Thuyết minh BCTC và Bảng cân đối tài khoản (Theo TT200) sẽ nộp theo dạng phụ lục đính kèm như sau:

Lưu ý: Phụ lục phải có định dạng .docx hoặc .xlsx.

• Vào Tra cứu\Tờ khai chọn điều kiện tìm kiếm và nhấn Tra cứu sau đó đính kèm phụ lục vào BCTC đã nộp:

• Ký điện tử và nộp tờ khai tương tự như khi nộp BCTC ở trên:

Lưu ý:

Từ phần mềm MISA SME 2023 trở đi (với tất cả các gói sản phẩm: Standard, Professional, Enterprise), khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ Thuế điện tử MISA mTax.

Vì vậy, để nộp thuế điện tử trực tiếp từ phần mềm MISA SME, cần đảm bảo đã thực hiện đăng ký tài khoản quản trị MISA mTax và thiết lập các bước bắt đầu sử dụng. Xem tại đây

Các bước thực hiện:

Sau khi đã thực hiện cả 2 điều kiện trên. Kế toán nộp BCTC qua MTAX như sau:

Bước 1. Mở báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên (Thực hiện theo bước 1, mục I và bước 1, mục II tại đây).

Bước 2. Chọn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN.

Bước 3. Đăng nhập bằng Mã số thuế và tài khoản nộp tờ khai thuế được cấp.

Bước 4. Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập, chương trình sẽ tự động nộp BCTC cho cơ quan thuế sau khi ký điện tử lên báo cáo.

Lưu ý:

• Để ký số bằng chữ ký số eSign, cần đăng nhập vào trang https://mtaxapp.misa.vn/ thực hiện Thiết lập chữ ký số eSign. Xem hướng dẫn tại đây
• Để ký số bằng USB Token, chỉ cần thiết lập chữ ký số USB Token trên phần mềm SME và cắm USB Token vào máy tính mỗi lần ký số. Xem hướng dẫn tại đây.

Thuyết minh BCTC và Bảng cân đối tài khoản sẽ nộp theo dạng phụ lục đính kèm như sau:

Bước 1: Truy cập vào cổng https://mtaxapp.misa.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản nộp tờ khai thuế được cấp.

Bước 3: Chọn tờ khai muốn đính kèm phụ lục (có thể đính kèm phụ lục là file word, excel, pdf…)

Bước 4: Đính kèm phụ lục lên tờ khai (bằng cách kéo thả hoặc chọn tệp từ máy tính tương tự trường hợp nộp tờ khai) và chọn Loại phụ lục

Bước 5: Nhấn Nộp tờ khai và ký số lên tờ khai theo hình thức ký số đã thiết lập

Lưu ý: Ngoài ra, có thể nộp toàn bộ BCTC qua trang https://mtaxapp.misa.vn/ Xem hướng dẫn tại đây.

Theo dõi trạng thái nộp tờ khai (để biết cơ quan thuế đã chấp nhận tờ khai hay chưa?)