Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Bỏ đối trừ

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

•Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ):

•Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của nhà cung cấp đã chọn:

       

•Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ:

Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

•Mua hàng theo đơn mua hàng

•Mua hàng theo lệnh sản xuất

•Mua hàng trong nước về nhập kho

•Mua hàng trong nước không qua kho

•Mua hàng nhập khẩu nhập kho

•Mua hàng nhập khẩu không qua kho

•Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

•Mua hàng có chiết khấu thương mại

•Hàng về trước hóa đơn về sau

•Hóa đơn về trước hàng về sau

•Mua dịch vụ

•Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

•Giảm giá hàng mua không qua kho

•Trả lại hàng đã mua về nhập kho

•Trả lại hàng đã mua không qua kho