Doanh nghiệp KHÁC lĩnh vực Xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã và chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT tới Cơ quan thuế

Mục đích: Hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
Nội dung:

• Đối tượng áp dụng và phạm vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
• Hướng dẫn đăng ký, khởi tạo mẫu hóa đơn và chuyển đổi mẫu hóa đơn
• Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh: lập, phát hành, gửi hóa đơn, xử lý sai sót, lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị hệ thống, cán bộ phụ trách hóa đơn điện tử

2.1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

2.2. Khởi tạo mẫu hóa đơn không mã có phương thức chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp hóa đơn điện tử trên Mei Web

Tại bước này, cần tích chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

• Khởi tạo mẫu hóa đơn mới trên MISA meInvoice.

• Chuyển các mẫu hóa đơn đã có sẵn theo NĐ51 sang mẫu hóa đơn theo NĐ123.
• Chuyển đổi từ mẫu hóa đơn theo NĐ123 đã tạo trước đó.

2.3. Kết nối PM hóa đơn MISA MeInvoice với PMKT MISA SME

Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn\ tích chọn mục Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo NĐ70/2025/NĐ-CP, NĐ123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 2: Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, nhập thông tin tài khoản đăng nhập meInvoice, nhấn Kết nối

2.4. Cập nhật mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên MISA meInvoice về MISA SME

• Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Mẫu hóa đơn, tích nút Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ MISA meInvoice.vn.

Lưu ý:

• Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
• Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

3.1.  Lập hóa đơn không mã

3.2. Phát hành hóa đơn không mã

3.3. Gửi hóa đơn cho khách hàng

• Lưu ý: Khi gửi hóa đơn không mã đã phát hành cho khách hàng, phần mềm sẽ KHÔNG TỰ ĐỘNG GỬI dữ liệu hóa đơn này tới cơ quan thuế.

3.4.Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

• Lưu ý: Cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, người dùng phải tự lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử – Mẫu 01/TH-HĐĐT gửi cơ quan thuế.